Приложение №1 к Порядку
Форма 1
УПРАВЛЕНИЕ: Образования города Калуги
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 29 г.Калуги за 2022 год
. Общие показатели, применяемые при оценке эффективности деятельности подведомственного учреждения
(раздел заполняется учреждением)
Наименование показателя
1
Муниципальное задание 1
Оказание муниципальной услуги
(за соответствующий год) <1>
Использование ассигнований
(соотношение факт/план) <1>
Эффективность использования
муниципального задания (строка
101/строка 102)
Муниципальное задание 2
Код
2
Значение показателя
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый год
(факт)
(оценка)
4
3
5
6
1:1 .ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Единица измерения год, предшествующий
отчетному (факт)
очередной
финансовый год
(план)
7
второй год
планового периода
(прогноз)
8
101
%
100
100
100
100
100
102
%
100
100
100
100
100
103
%
100
100
100
100
100
22060051,89
22060051,89
1.2.ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
22060051,89
руб.
20106717,61
22060051,89
Доходы - всего, в том числе:
200
доходы, по отношению к
предыдущему периоду
201
%
X
X
X
X
X
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
210
руб.
18601470
20432464,47
20432464,47
20432464,47
20432464,47
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания, к
предыдущему году
211
%
X
X
X
X
X
доходы от приносящей доход
деятельности (оказание платных
сулуг)
220
руб.
1505247,61
1627587,42
1627587,42
1627587,42
1627587,42
доходы от приносящей доход
деятельности (оказание платных
сулуг), к предыдущему году
221
%
X
X
X
X
X
доля доходов от приносящей доход
деятельности (оказания платных
услуг) в общем объеме доходов
учреждения (строка 220/строка
200)
230
%
7,5%
7,4%
7,4%
7,4%
7,4%
1.3.ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРУЗКИ УЧРЕЖТТРНИЯ
Пропускная способность/мощность
учреждения (паспортная)
Динамика пропускной
способности/мощности
учреждения (паспортный), к
предыдущему году
300
301
Фактическая пропускная
способность/мощность учреждения
310
Динамика фактической пропускной
способности/мощности
учреждения, к предыдущему году
311
%
%
160
160
160
160
160
X
0
0
0
0
110
ПО
ПО
ПО
ПО
X
0
0
0
0
200
200
200
200
200
Фактическая загрузка учреждений
(использование фактической
пропускной способности
учреждения)
320
Уровень использования
фактической мощности (строка
320/строка310)
400
%
155
155
155
155
155
Уровень пропускной мощности
учреждения (строка 310/строка
300)
500
%
68,8
68,8
68,8
68,8
68,8
600
%
59
61
63
65
67
Степень износа основных средств
2. Отраслевые (специальные) показатели, применяемые при оценке эффективности деятельности учреждений
(разрабатьгеаются и утверждаются структурными подразделениями. Форма в Проекте приводится справочно).
Наименование показателя
Код
Единица измерения год, предшествующий
отчетному (факт)
отчетный
финансовый год
(факт)
Значение показателя
текущий
финансовый год
(оценка)
очередной
финансовый год
_____(план)
1
Численность
воспитанников,
приходящихся на одного
педагогического
работника в ДОУ
13,5
Площадь игровых
(групповых) помещений,
используемых
непосредственно для
организации
образовательной
деятельности, в расчёте
на одного воспитанника
возрастных категорий:
до 3 лет, старше 3 лет.
Удельный вес
численности
педагогических
работников
дошкольного
образования, имеющих
профессиональное
образование и
прошедших за
последние 5 лет
повышение
квалификации/профеееи
опальную
переподготовку по
профилю
педагогической
деятельности, в общей
численности
педагогических
работников
до 3 лет - 2,3
старше 3 лет - 2,0
%
100
второй год
планового периода
(прогноз)
11,8
до 3 лег - 2,3
старше 3 лет - 2,0
100
до 3 лет - 2,3
старше 3 лет - 2,0
100
до 3 лет - 2,3
старше 3 лет - 2,0
100
до 3 лет - 2,3
старше 3 лет - 2,0
100
3. Перечень мероприятий, выполненных в отчётном году
№ п/п
1
2
3
4
5
Наименование мероприятия
Проведение закупок на торговой
площадке МИМЗ
Частичная замена электрических ламп
на светодиодные
Проведение ремонтных работ (крыша
соединительного блока)
Покупка строительных материалов
Частичная замена сантехники в
группах
Срок реализации
Результат (ожидаемый и фактически достигнутый)
Втечении года
Уменьшение стоимости закупок
декабрь 2022 г.
Уменьшение затрат по электроэнергии
январь-март 2022 г. Уменьшение затрат на выполнение работ и увеличение объема работ
экономия за 2021 г.
ремонт силами ДОУ: на пищеблоке потолок, оконные откосы, частичная
покраска стен; музыкальный зал покрасная тополка, стен, пола; группа
№ 7 - ремонт потолка
Втечение года
в течение года
Комментарии и пояснения
Уменьшение затрат на горячее и холодное водоснабжение
Перечень планируемых мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности учреждения в 2023 году
Наименование мероприятия
№ п/и
1
Экономия коммунальных услуг
2
Проведение сводньгх аукционов
3
4
Замена электрических ламп на
светодиодные в кабинетах,
группах, коридорах
Проведение энергетического
обследования учреждения
Срок реализации
Результат (ожидаемый и фактически достигнутый)
Втечении года
Экономия бюджетных средств
в течении года
Комментарии и пояснения
Экономия бюджетных средств
Уменьшение затрат по электроэнергии
в течении года
в течении года
5
Набор детей раннего возраста
2023 г.
6
Устай^вка системы оповещения
Россгвардии
2023 г.
Аудит отопления
Удовлетворение потребности в местах для детей раннего
возраста
выделенные депутатом
Государственной Думы г. Калуги
Беккер А.В.
Т.А. Пафнучева
